监督索引号53052200171300000
腾冲市妇女联合会2022年部门预算公开目录
第一部分 腾冲市妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 腾冲市妇女联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
第一部分腾冲市妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
团结动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层党建办、维权办。
我部门现有行政编制7名。科级领导职数3名，其中，正科级领导职数1 名；副科级领导职数2名；股所级领导职数4名。
（三）重点工作概述
1.开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”系列活动。
2.以建好、管好、用好“妇女之家”“儿童之家”为目标，以共建“美丽家园”为抓手，大力推进“妇女之家”“儿童之家”建设。
3.抓优“三大品牌”，亮点特色有效彰显。
（1）项目品牌作依托。腾冲市妇联共实施贷免扶补、小额担保贷款、小微企业、妇女循环金、乡村青少年助学金、两癌救助项目、@她创业计划—母亲创业循环金等项目。
（2）活动品牌搭台子。利用“三八”妇女节举办 “幸福家庭冲冲冲”趣味运动会及“花海彩色跑”庆祝活动；组织全市女领导干部开展“文化腾冲·书香女干部”培训班；结合“挂包帮、转走访”精准扶贫工作，深入开展多种形式的关爱妇儿童活动；表彰全市 “最美家庭”、“绿色家庭”、“平安家庭”示范户。
（3）“家”字品牌暖人心。做足、做实“家”字文章，把建设“妇女之家”和“儿童之家”与开展创建“平安家庭”和寻找“最美家庭”“绿色家庭”活动有机结合。
4.深化实施“巾帼创新”、“巾帼创业发展”、“巾帼精准脱贫”、“巾帼共建家园”、“巾帼素质提升”、“巾帼铁军”、“巾帼两规达标”八大行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 2107301.26元，其中：一般公共预算1529420.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入577881.23元，上年结转结余0元。
与上年对比增加473122.48元，增长28.95%，主要原因是其他收入贫困妇女两癌救助款增加；单位调入1人，工资福利支出、保险、公用经费等相应增加。其中：一般公共预算增加38526.32元，增长3%，主要原因是单位调入1人，工资福利支出、保险、公用经费等相应增加；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加577881.23元，增长100%，主要原因是2022年往来款纳入预算，往年未纳入；上年结转结余0元，较上年减少143285.07元，主要原因是2021年我单位无上年结转结余。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1529420.03元，其中:本年收入1529420.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1529420.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加38526.32元，增长3%，主要原因是单位调入1人，工资福利支出、保险、公用经费等相应增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加38526.32元，增长3%，主要原因是单位调入1人，工资福利支出、保险、公用经费等相应增加；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2107301.26元，与上年对比增加473122.48元，增长28.95%，主要原因是单位调入1人，工资福利支出、保险、公用经费等支出相应增加。财政拨款安排支出 1529420.03元，与上年对比增加38526.32元，增长3%，主要原因是单位调入1人，工资福利支出、保险、公用经费等支出相应增加，其中：基本支出1249420.03元，与上年对比增加8526.32元，增长0.69%，主要原因是单位调入1人，工资福利支出、保险、公用经费等支出相应增加；项目支出280000元与上年对比增加30000元，增长12%，主要原因是本年度有新增项目；用上年结转资金安排0元与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2012901行政运行1117241.37元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及对个人和单位运转的基本支出。
2012999其他群众团体事务支出139535元，主要用于妇女儿童工作支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124853.6元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。
2101101行政单位医疗67372.68元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。
2101103公务员医疗补助40417.38元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。
2080799其他就业补助支出40000元，主要用于开展创业担保贷款工作办公支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
1.基本支出1249420.03元。
（1）工资和福利支出1103621.07元，其中：30101基本工资295044元、30102津贴补贴550104元、30103奖金24587元、30108机关事业单位基本养老保险缴费124853.6元、30110职工基本医疗保险缴费67372.68元、30111公务员医疗补助缴费40417.38元、30112其他社会保障缴费1242.41元。
（2）商品和服务支出145798.96元，其中：30201办公费26600元、30228工会经费14838.96元、30231公务用车运行维护费28500元、30239其他交通费用74340元、30299其他商品和服务支出1520元。
（3）对个人和家庭补助支出0元。
2.项目支出280000元。
（1）商品和服务支出280000元，其中：30201办公费56965元、30202印刷费10000元、30205水费2000元、30206电费1500元、30207邮电费20000元、30211差旅费5000元、30215会议费139535元、30217公务接待费5000元、30227业务委托费40000元。
（2）资本性支出0元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额58700元，其中：政府采购货物预算18200元、政府采购服务预算40500元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腾冲市妇女联合会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33500元，较上年减少25000元，下降42.74%，减少的主要原因是厉行节约，坚决落实过“紧日子”要求。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
腾冲市妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是我部门近年无因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费
腾冲市妇女联合会2022年公务接待费预算为5000元，较上年减少25000元，下降83.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。减少的原因是厉行节约，接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
腾冲市妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为28500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车保有量不变，车况基本不变。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位近年无公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车保有量不变，车况基本不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目预算绩效目标
2022年腾冲市妇女联合会共申报项目3个，全部编制项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为33.33%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排280000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100465元，编制绩效指标1个。2022年腾冲市妇女联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（二）预算重点领域财政项目文本公开
具体详见附件2：腾冲市妇女联合会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
腾冲市妇女联合会2022年机关运行经费安排145798.96元，主要用于日常办公、车辆使用费、工会费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少173857.4元，下降54.39%。减少的原因是：单位经费不足，机关运行经费中未安排印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等，而将该部分费用列入项目运转经费中。办公费与上年减少73400元；工会经费预算较上年增加1947.6元；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加12540元；其他商品和服务支出减少380元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，腾冲市妇女联合会部门资产总额710,105.90元，其中，流动资产650,713.73元，固定资产59,392.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加469541.12元，其中固定资产减少2956.01元；流动资产472497.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 腾冲市妇女联合会2022年部门预算表
具体详见附件1：腾冲市妇女联合会2022年部门预算公开表。
监督索引号53052200171300111
