监督索引号53052200171301000
腾冲市妇女联合会2019年度部门决算
目录
第一部分腾冲市妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分 腾冲市妇女联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
团结动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，腾冲市妇联在市委、市政府的正确领导和云南省妇联、保山市妇联的关心指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中国妇女十二大、省、市妇联工作目标任务要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握增强政治性、先进性、群众性要求，围绕“引领、联系、服务”三大职能。
一、“学”字为当先，“活动”来搭台，强化“巾帼心向党” 引领;二是精心组织开展“巾帼新向党 礼赞新中国”主题教育活动，紧扣新中国成立70周年这条主线，组织全市100多名女领导干部以唱响红歌的形式歌颂祖国、歌颂党；在全市组织开展“给祖国妈妈的一封信”征文活动，集中展示建国70周年来祖国和新时代家庭的良好风貌，通过多种形式讲述身边的中国特色社会主义和中国梦故事，引导广大妇女不断汲取奋勇前进的动力，更加坚定为实现中国梦不懈奋斗的理想信念；在党建网格东山社区开展“学党史、新中国史”活动；三是坚持正面宣传，掌握网络引领主动权。充分运用腾冲妇女网、腾越巾帼风采微信平台和各级新媒体平台，宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的主张传递到妇女群众之中，凝聚改革发展稳定正能量。四是精心组织开展节庆活动，唱响巾帼奋进主旋律，激发各行各业妇女通过自己的勤劳和智慧致富奔小康，为腾冲跨越发展贡献巾帼力量。
二、“发展”是关键，推进“五项行动”，丰富“巾帼建新功”内涵。一是加大对创业妇女的帮扶力度，实施好“贷免扶补”、小额担保贷款等项目，截止10月31日，腾冲市妇联扶持贷免扶补196人，发放贷款2568万元，带动就业人数590人；小额担保74人，发放贷款1060万元，带动就业人数222人。二是深化“创业创新巾帼行动”，培育一批女性双创服务平台、双创团队和带头人，探索服务女性双创的新模式新机制。充分发挥典型示范带动创业就业，创培树“腾冲市腾源农牧有限公司”及“腾冲市瑞民农业有限公司”为保山市巾帼巾帼脱贫示范基地。三是开展手工制作、电子商务等产业培训，特别是对留守、失地、搬迁妇女开展多种形式居家灵活就业培训，促进妇女在更多领域自主创业、灵活就业。有针对性的培育一批月嫂、育婴员、养老护理员等，推进巾帼家政职业化、规范化、标准化建设，2019年6月选送2名妇女到昆明参加高级育婴师培训及资格考试。四是围绕“五美一最”，大力开展巾帼志愿服务，牢牢把握立足社区、面向家庭、见诸日常、细致入微的服务宗旨，从群众最需要的地方入手，将服务落实在日常生活之中。挖掘女性在“历史文化名城”中的保护、传承、创新典型，让妇女成为彰显腾冲文化的重要力量。五是加强对女企业家协会等社会组织的政治引领和示范带动，组织好女企协二周年年会庆典，引领她们参与社会事务管理成立志愿者队伍、为贫困学子捐款等公益活动得到社会各界好评。六是成立“琥珀妇联”、“恒益体检中心”妇联等行业妇联引领行业女性岗位建新功。 三、“妇女群众”是基础，牢记“服务”宗旨，落实“巾帼暖人心”行动。一是大力开展法律法规知识学习宣传教育活动，以“三八”维权周、科技宣传周、6.26禁毒宣传日活动为契机，开展形式多样、内容丰富多彩的法制宣传教育咨询活动；同时以法律知识讲座为抓手，提高妇儿法律水平和维权意识。2019年共发放各类宣传资料10000余份，接受现场咨询300人（次），举办法律知识讲座20余次。二是进一步完善信访机制，加强重要信访事项和严重侵害妇女儿童权益案件的督查督办，做好12338维权服务热线解答工作，加强妇女儿童法律援助，提高维权工作实效。全年全市妇联共接待各类来电来信来访32件，办结率和答复率均达100%。三是加大“妇女议事会”建设，不断提升广大妇女群众主动参与、主动维权意识，提高参政议政能力，更好地履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职责，促进社会和谐稳定。四是发挥“平安家庭”创建活动在平安腾冲创建中的基础性作用，在推进“平安家庭”“平安腾冲”建设中主动作为；在扫黑除恶工作中积极发挥模范作用，采取组织巾帼志愿者结合“平安家庭”建设多种形式开展“扫黑除恶”宣传活动，勇当巾帼先锋。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入腾冲市妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市妇女联合会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）；其他人员4人，其他人员为公益性岗位人员2人，劳务派遣人员2人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市妇女联合会2019年度收入合计2,010,480.56元。其中：财政拨款收入2,010,480.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,878,622.20元对比增加131858.36元，增长7.02%，主要原因人员工资性收入增加，人员工资上调，在职人员比上年增加1人，上年结转增加。
二、支出决算情况说明
腾冲市妇女联合会2019年度支出合计1,800,080.56元。其中：基本支出1,600,080.56元，占总支出的88.89%；项目支出200,000.00元，占总支出的11.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,017,432.69元对比减少217352.13元，减少10.77%。主要原因分析是2019年就业补助减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障腾冲市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,600,080.56元。与上年1,837,432.69元对比减少237352.13元，减少12.92%。主要原因分析是2019年就业补助减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.38%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障腾冲市妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000.00元。与上年180000.00元对比增加20000.00元，增加11.11%，主要原因上级领导重视并支持腾冲妇儿工作，并给予项目资金支持。具体项目开展工作情况：妇女、儿童之家经费补助支出120000.00元；女性素质培训35000.00元；妇女、儿童关爱资金支出20000.00元；日常公用经费支出25000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,800,080.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年2,017,432.69元对比减少217，352.13元，减少10.77%。主要原因分析是2019年就业补助减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,272,622.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.70%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出275,438.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%。主要用于在职人员的机关事业单位养老保险缴费支出及工资福利支出。
9.卫生健康（类）支出82,419.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于在职人员医疗保险费、公务员医疗补助及工伤生育保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出169,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要为创业担保贷款贴息。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68500.00元，支出决算为104,680.00元，完成预算的152.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为38,000.00元，预算外支出；公务用车购置及运行费支出决算为37,300.00元，完成预算的130.88%；公务接待费支出决算为29,380.00元，完成预算的73.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接上级工作安排因公出国，公务用车运行维护费用增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6,536.61元，增长6.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加38,000.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,127.39元，下降21.35%；公务接待费支出决算减少21,336.00元，下降42.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：接上级工作安排因公出国费用增加；我单位严格公车管理使用，公务用车购置及运行费减少；我单位严格执行公务接待范围和标准，公务接待费用减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出38,000.00元，占36.30%；公务用车购置及运行维护费支出37,300.00元，占35.63%；公务接待费支出29,380.00元，占28.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出38,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次（参加云南省妇女联合会组团，实际费用回本单位报销）。开展内容包括：参加云南省优秀创业女性考察团赴老挝、缅甸交流学习活动，费用38000.00元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出37,300.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出37,300.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于妇女儿童工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出29,380.00元。其中：
国内接待费支出29,380.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市妇联到腾调研指导接待费用支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市妇女联合会2019年机关运行经费支出470,158.88元，与上年830116.69元对比减少359957.81元，降低43.36%。主要原因是我单位严格按照中央八项规定执行，厉行节约。部门机关运行经费主要用于主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，腾冲市妇女联合会资产总额380963.10元，其中，流动资产300400.00元，固定资产80563.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82315.28元，其中;流动资产增加92365.09元，固定资产减少10049.81元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
380963.10 |
300400 |
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80563.10 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年腾冲市妇女联合会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。
下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。
六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。
监督索引号53052200171301111
