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腾冲市妇女联合会2020年部门预算编制
说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、 预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
十、腾冲市妇女联合会2020年部门预算表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
团结动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步； 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益； 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数8人，实有人员8人，设有办公室、信访办。
（三）重点工作概述
1.在城镇开展“巾帼建功”创建活动。
2.在农村以建好、管好、用好“妇女之家”为目标，以共建“美丽家园”为抓手，大力推进“妇女之家”建设。
3.抓优“三大品牌”，亮点特色有效彰显。
（1）项目品牌作依托。腾冲市妇联共实施贷免扶补、小额担保贷款、小微企业、妇女循环金、乡村青少年助学金、两癌救助项目、@她创业计划—母亲创业循环金等项目。
（2）活动品牌搭台子。利用“三八”妇女节举办 “幸福家庭冲冲冲”趣味运动会及“花海彩色跑”庆祝活动；组织全市女领导干部开展“文化腾冲·书香女干部”培训班；结合“挂包帮、转走访”精准扶贫工作，深入开展多种形式的关爱妇儿童活动；表彰全市 “最美家庭”、“平安家庭”示范户。
（3）“家”字品牌暖人心。做足、做实“家”字文章，把建设“妇女之家”和“儿童之家”与开展创建“平安家庭”和寻找“最美家庭”活动有机结合。
4.深化实施“巾帼创新”、“巾帼创业发展”、“巾帼精准脱贫”、“巾帼共建家园”、“巾帼素质提升”、“巾帼铁军”、“巾帼两规达标”八大行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 201.06万元，其中：一般公共预算财政拨款171.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转30.04万元。
与上年对比部门财务总收入增加57.41万元，增长39.97%，其中一般公共预算财政拨款36.37万元，增长27%；上年结转增加21.04万元，增长233.78%。主要原因分析：人员工资性收入增加，人员工资上调，在职人员比上年增加1人，上年结转增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入201.06万元，其中:本年收入171.02万元，上年结转30.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.02万元（本级财力171.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财务总收入增加57.41万元，增长39.97%，主要原因分析：人员工资性收入增加，人员工资上调，在职人员比上年增加1人，上年结转增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 201.06万元。财政拨款安排支出 171.02万元，其中：基本支出141.02万元，项目支出30万元。
与上年对比增加57.41万元，增幅39.97%，其中：基本支出141.02万元，与上年对比增加17.37万元，增幅14.04%；项目支出30万元，与上年对比增加10万元，增幅50%；上年结转30.04万元，与上年对比增加21.04万元，增幅233.78%。主要原因为：人员工资性收入增加，人员工资上调，在职人员比上年增加1人；本年妇女儿童工作经费增加。
基本支出情况。基本支出141.02万元，其中：工资福利支出127.45万元，占基本支出的90.38%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出13.57万元，占基本支出的9.62%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数127.45万元，与上年对比增加25.87万元，增幅25.47%，主要原因：人员工资性收入增加，人员工资上调，在职人员比上年增加1人。
2.商品和服务支出2020年预算数43.57万元，与上年对比增加21.5万元，增幅97.42%，主要原因：机构人员增加，一般公用经费、交通费、福利费、工会费等增加。
项目支出情况。项目支出30万元。其中：本年本级财力安排30万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数30万元，比2019年下达数20万元对比增加10万元，增幅50%。主要原因是调增2020年妇女儿童工作经费10万元。
上年结转安排的支出30.04万元，与上年对比增加21.04万元，增幅233.78%，具体为2019年创业担保贷款贴息奖补资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901行政运行120.44万元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及对个人和家庭补助支出。
20129299其他群众团体事务支出30万元，主要用于妇女儿童工作支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.79万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。
2101101行政单位医疗6.1万元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。
2101103公务员医疗补助3.69万元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出为141.02万元，经济科目分类情况：30101基本工资29.2万元，30102津贴补贴44.53万元，30103奖金32.03万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.79万元，30110职工基本医疗补助缴费6.1万元，30111公务员医疗补助缴费3.69万元，30112其他社会保障缴费0.12万元，30114医疗费1万元，30201办公费0.75万元，30228工会经费2.38万元，30231公务用车运行维护费2.85万元，30239其他交通费用7.43万元，30299其他商品和服务支出0.15元。
项目支出为30万元，经济科目分类情况：30201办公经费19.3万元，30215会议费5万元， 30216培训费2.5万元，30217公务接待费2.7万元，30299其他商品和服务支出0.5万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位不涉及此项内容。
（二）与中央配套事项
本单位不涉及此项内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腾冲市妇联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.55万元，较上年减少1.3万元，下降18.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
腾冲市妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。变化原因：本单位不涉及此项经费。
（二）公务接待费
腾冲市妇联2020年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少1.3万元，下降32.5%。国内公务接待批次为25次，共计接待225人次。
减少原因：本单位严控公务接待费支出预算，严格执行中央八项规定和交纳伙食费降低费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
腾冲市妇联2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。变化原因：本单位严控公务用车运行维护费支出，严格执行中央八项规定。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年腾冲市妇联共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效指标1个。2020年腾冲市妇联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
腾冲市妇女联合会2020年机关运行经费安排43.57万元，与上年对比增加1.5万元，增长3.57%，主要原因：人员工资上调，在职人员比上年增加1人调整相关费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、腾冲市妇女联合会年部门预算表
（一）、部门财务收支总体情况表
（二）、部门收入总体情况表
（三）、部门支出总体情况表
（四）、部门财政拨款收支总体情况表
（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
（六）、部门基本支出情况表
（七）、部门政府性基金预算支出情况表
（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
（十二）、对下转移支付绩效目标表
（十三）、部门政府采购情况表
监督索引号53052200171300111
